Карта сайта
Размер шрифта:

Отчет о финансировании муниципальной программы «Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района на 2015 -2017 годы» за 2015 год

12 мая 2016  

Муниципальный заказчик – координатор Программы: Администрация Армизонского муниципального района

Муниципальный заказчик Программы: Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского муниципального района

(тыс. руб.)

Наименование целей, задач, мероприятий

Постановление администрации Армизонского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития культуры Армизонского  района» от 29.10.2014 №124

Уточненный объем финансирования по ДЦП/ВЦП

 за  2015 год

Профинансировано  за 2015 год

Освоение выделенных финансовых средств

за  2015 год

Всего

в том числе:

Всего

% к уточненному объему финансирования

в том числе:

Всего

в том числе:

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Доходы от платных услуг

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Доходы от платных услуг

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Доходы от платных услуг

Всего по программе

39536

49281,632

35632

11938,359

-

1711,273

48659,503

100

48659,503

35632

11316,23

-

1711,273

48636,64523

35632

11316,23

-

1688,41523

Бюджетные инвестиции, всего

38406

47570,359

35632

11938,359

-

-

46948,23

100

46948,23

35632

11316,23

-

-

46948,23

35632

11316,23

-

-

Текущие расходы, всего

39536

37508,728

35631

166,455

-

1711,273

37508,728

100

37508,728

35631

166,455

-

1711,273

37485,87023

35631

166,455

-

1688,41523

в т. ч. расходы на управление

9135,7

8827,4

8465,4

-

-

362

8827,4

100

8827,4

8465,4

-

-

362

8827,4

8465,4

-

-

362

Всего по цели 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни,

в том числе:

39536

49281,632

35632

11938,359

-

1711,273

48659,503

100

48659,503

35632

11316,23

-

1711,273

48636,64523

35632

11316,23

-

1688,41523

Бюджетные инвестиции

38406

47570,359

35632

11938,359

-

-

46948,23

100

46948,23

35632

11316,23

-

-

46948,23

35632

11316,23

-

Текущие расходы

39536

37508,728

35631

166,455

-

1711,273

37508,728

100

37508,728

35631

166,455

-

1711,273

37485,87023

35631

166,455

-

1688,41523

Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района, в т. ч.:

8414

7534,75

7291,5

51,455

-

191,795

7534,75

100

7534,75

7291,5

51,455

-

191,795

7527,60584

7291,5

51,455

-

184,65084

1. Бюджетные инвестиции,

в т. ч. по мероприятиям:

8291

7342,955

7291,5

51,455

-

-

7342,955

100

7342,955

7291,5

51,455

-

-

7342,955

7291,5

51,455

-

-

1.1.1.Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям

5662

5500,5

5499,62

0,88

-

-

5500,5

100

5500,5

5499,62

0,88

-

-

5500,5

5499,62

0,88

-

-

1.1.2. Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

2629

1842,455

1791,88

50,575

-

-

1842,455

100

1842,455

1791,88

50,575

-

-

1842,455

1791,88

50,575

-

-

2. Текущие расходы,

в т. ч. по мероприятиям:

8414

7534,75

7291,5

51,455

-

191,795

7534,75

100

7534,75

7291,5

51,455

-

191,795

7527,60584

7291,5

51,455

-

184,65084

1.2.1. Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям

5748

5658,795

5499,62

0,88

-

158,295

5658,795

100

5658,795

5499,62

0,88

-

158,295

5651,65084

5499,62

0,88

-

151,15084

1.2.2. Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

2666

1875,955

1791,88

50,575

-

33,5

1875,955

100

1875,955

1791,88

50,575

-

33,5

1875,955

1791,88

50,575

-

33,5

Всего на задачу 1.1

8414

7534,75

7291,5

51,455

-

191,795

7534,75

100

7534,75

7291,5

51,455

-

191,795

7527,60584

7291,5

51,455

-

184,65084

Задача 1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

31122

41746,882

28340,5

11886,904

-

1519,478

41124,753

100

41124,753

28340,5

11264,775

-

1519,478

41109,03939

28340,5

11264,775

-

1503,76439

1. Бюджетные инвестиции,

в т. ч. по мероприятиям:

30115

40227,404

28340,5

11886,904

-

-

39605,275

100

39605,275

28340,5

11264,775

-

-

39605,275

28340,5

11264,775

-

-

2.2.1.Оказание качественных культурно-досуговых услуг населению района

24533

22870,5369

22870,5369

-

-

-

22870,537

100

22870,5369

22870,5369

-

-

-

22870,5369

22870,5369

-

-

-

2.2.2. Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

5582

17356,8671

5469,9631

11886,904

-

-

16734,7381

100

16734,7381

5469,9631

11264,775

-

-

16734,7381

5469,9631

11264,775

-

-

2. Текущие расходы,

в т. ч. по мероприятиям:

31122

29973,978

28339,5

115

-

1519,478

29973,978

100

29973,978

28339,5

115

-

1519,478

29958,26439

28339,5

115

-

1503,76439

2.2.1. Оказание качественных культурно-досуговых услуг населению района

25155

24235,31697

22870,5369

-

-

1364,78007

24235,31697

100

24235,31697

22870,5369

-

-

1364,78007

24219,60336

22870,5369

-

-

1349,06646

2.2.2. Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

5967

5738,66103

5468,9631

115

-

154,69793

5738,66103

100

5738,66103

5468,9631

115

-

154,69793

5738,66103

5468,9631

115

-

154,69793

Всего на задачу 1.2

31122

41746,882

28340,5

11886,904

-

1519,478

41124,753

100

41124,753

28340,5

11264,775

-

1519,478

41109,0394

28340,5

11264,775

-

1503,76439

Начальник отдела культуры, молодежи и спорта  _____________  Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР»                                       _____________ С. И. Горлаченко

Согласовано с ФКУ по Армизонскому району      _____________ Ю.В. Севастьянова

Приложение № 8

О  достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского района на 2015-2017 годы»

за 2015 г.

Муниципальный заказчик Программы Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского муниципального района

Задачи, цели, показатели

Ед. изм.

2014 год

(год, предшествующий текущему году)

2015 год

(текущий год)

Плановое значение на год

Фактическое  значение за год

Плановое значение на год

Фактическое  значение за год

1

2

3

4

5

6

Цель 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

Показатель 1. «Объем расходов 1 жителя на услуги культуры в год»

Руб.

107

109

181

183

Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

Показатель 1.1.1. «Востребованность населением профильной ресурсной базы»

Ед.

76800

76918

81800

81867

Показатель 1.1.2. «Обновление профильной ресурсной базы»

Ед.

0,25

0,24

0,27

0,27

Задача 1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

Показатель 1.2.1.»Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и работе клубных формирований»

%

810

816

1110

1120

Показатель 1.2.2. «Востребованность населением профильной ресурсной базы»

Ед.

33900

34599

41991

41991

Директор МАУК «ЦКАР»      _________________  С. И. Горлаченко

Пояснительная записка к отчету по исполнению муниципальной  программы «Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района на 2015 – 2017 годы» за 2015 год

Источник: Администрация Армизонского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2019  Правительство Тюменской области

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-72017 от 26 декабря 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Администратор Портала — ГКУ ТО «ЦИТТО». Портал реализован на платформе «SiTex».

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru