Карта сайта
Размер шрифта:

Муниципальная программа «Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016 – 2018 годы

12 мая 2016  

АДМИНИСТРАЦИЯ

Армизонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2015г.          № 128

с. Армизонское

Тюменской области

Об утверждении

муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016 – 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Армизонского муниципального района от 05.05.2014 № 45 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Армизонского муниципального района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 (далее – Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий конкретизироваться, исходя из доходной части бюджета. Корректировка перечней программных мероприятий и объемов их финансирования осуществляется в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Каканову Н.Г., начальника отдела культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского муниципального района.

Глава района Е.М. Золотухин

Готовила:

Каканова Н.Г.

Направить:

Отдел культуры,

Отдел экономики,

ЦКАР,

ФКУ.

Приложение

к Постановлению администрации

Армизонского муниципального района

от «29» октября № 128

Муниципальная программа

«Основные направления

развития культуры

Армизонского

муниципального района»

на 2016 – 2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)- администрация Армизонского муниципального района

с. Армизонское

2015

Содержание

Паспорт муниципальной программы «Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

Раздел 1. Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках муниципальной программы

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Раздел 3. Система основных программных мероприятий

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы

Раздел 8. Мониторинг реализации муниципальной программы

Приложение 1; 1.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района»

на 2016 - 2018 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Администрация Армизонского муниципального района

Наименование программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района»

на 2016 - 2018 годы

Дата и номер правового акта об утверждении Программы

Постановление администрации Армизонского муниципального района от____________

Цель Программы

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

Задачи Программы

1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района;

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

Сроки реализации Программы

2016 - 2018 годы

Объёмы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

Всего по программе: 113210,0 (сто тринадцать миллионов двести десять тыс. руб.)

2016 2017 2018

Всего 37343,0 37775,0 38092,0

Муниципальный

бюджет: 37343,0 37775,0 38092,0

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффекта

1. Обеспечение населения Армизонского района востребованными, доступными и качественными услугами культуры;

2. Улучшение материально-технической базы отрасли.

Эффективность отслеживается с помощью полугодового, годового мониторинга.

На достижение плановых значений показателей может оказывать влияние риск экономической ситуации, оказывающей негативное влияние на реализацию программы.

Снижение уровня доходов населения может привести к уменьшению потребительского спроса на услуги культуры, что соответственно может привести к снижению показателей «Объем расходов 1 жителя на услуги культуры в год», «Количество посещений учреждений культуры».

Раздел 1. Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках муниципальной программы

Предоставлением услуг в сфере культуры в Армизонском районе занимается муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры Армизонского района". В структуре учреждения:

14 учреждений культуры клубного типа:

1- районный Дом культуры;

11- сельских Домов культуры;

2 – сельских клуба.

Централизованная библиотечная система:

1 – районная библиотека с детским отделом;

11 – сельских библиотек - филиалов.

Основными направлениями деятельности клубных учреждений являются:

- организация досуга различных категорий населения;

- активизация работы по возрождению народных традиций;

- активизация работы клубных формирований;

- развитие платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры

населению района.

Анализ деятельности клубных учреждений показал, что делается все возможное для сохранения традиционной народной культуры, для морально-психологической поддержки селян, для организации полноценного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни. Работники учреждений культуры стараются внести в свою деятельность разнообразные формы работы: концертные программы, праздничные представления, конкурсно–игровые программы, шоу–программы, молодежные балы и дискотеки, детские программы. Работа ведется с различными возрастными и социальными группами населения.

Были подготовлены и проведены культурно - досуговые мероприятия:

2014 г. – 2 955, посетили 97 729 зрителей;

2015 г. – 3 000, посетили 98 000 зрителей.

Из общего числа мероприятий на платной основе:

2014 г. – 2 179, посетили 39 599;

2015 г. – 2 190, посетили 40 000.

Заработано:

2014 г. – 1538,862 тыс. руб.;

2015 г. – 1550,00 тыс. руб.

Число культурно – досуговых формирований в клубных учреждениях составляет:

2014 г. – 95, участников – 884 человека;

2015 г. – 95, участников – 890 человек.

В течение 12 месяцев библиотеки района обслужили:

2014 г. – 5 512 пользователей;

2015 г. – 5 530 пользователей.

Книговыдача составила:

2014 г. – 219 782 экземпляра;

2015 г. – 219 790 экземпляров.

Число посещений:

2014 г. – 81 728 посещений;

2015 г. – 81 750 посещений.

Фонд ЦБС Армизонского района пополнился:

в 2014 г. - 2376 экземпляров литературы;

в 2015 г. - 2 500 экземпляра литературы.

Для приобретения литературы было выделено:

в 2014 г. – 180 тысяч рублей;

в 2015 г. – 480 тысяч рублей.

На подписку периодических изданий было выделено:

в 2014 г. - 487 тысяч рублей, выписано 706 экземпляров газет и журналов;

в 2015 г. - 505 тысяч рублей, выписано 888 экземпляров газет и журналов.

Вся вновь поступающая литература вносится в электронный каталог в системе «ИРБИС-64».

В Армизонском районе – 18 населенных пунктов, в которых нет библиотек по причине малого количества населения. Большей частью там живут пенсионеры, инвалиды, безработные. Именно эти группы населения являются наиболее социально незащищенными, нуждающимися в хорошей книге, добром слове. Для обслуживания таких деревень применяются нестационарные формы (выездная форма работы). Всего в районе 18 передвижных пунктов выдачи литературы.

Численность работников МАУК «Центр культуры Армизонского района» составляет 86 человек: 16 мужчин и 70 женщин.

Из них имеют:

высшее профессиональное профильное образование – 8 человек;

высшее профессиональное образование – 12 человек;

среднее специальное профильное образование – 10 человек;

среднее специальное непрофильное образование – 15 человек;

начальное профессиональное образование – 25 человек;

основное общее образование – 16 человек;

Из числа работников имеют стаж работы в отрасли «Культура»:

до 5 лет – 28,6 %;

6 – 15 лет – 34,5 %;

выше 15 лет – 20,2 %;

до года – 16,7 %.

Возрастной состав:

до 30 лет – 22 человек;

до 40 лет – 21 человек;

до 50 лет – 28 человек;

свыше 50 лет – 15 человек.

Обучаются по очной и заочной форме обучения:

- в прочих вузах – 1 человек;

Предполагаемое высвобождение работников в прогнозируемом периоде с 2016 – 2018 год:

- библиотекарь сельской библиотеки – 2 человека;

- заведующий информационно-правовым отделом ЦРБ - 1 человек;

- культорганизатор СДК – 1 человек;

- заведующая отделом по работе с детьми – 1 человек;

- аккомпаниатор-концертмейстер СДК – 1 человек;

- дежурный оператор по обслуживанию здания – 1 человек;

- директор СДК – 1 человек;

- уборщик служебных помещений – 1 человек;

- бухгалтер – 2 человека.

На проведение текущих ремонтов объектов культуры в 2015 году запланировано 675 тыс. руб.

Также в 2015 году осуществлялось приобретение компьютерной техники, аппаратуры для работы звукооператора, сценических костюмов.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы «Основные направления развития культуры Армизонского района» на 2016 – 2018 годы (далее Программа) является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района включает в себя:

1.1.Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям, посредством:

  • качественного предоставления населению района библиотечных носителей информации;
  • внедрения процесса автоматизации и компьютеризации технологических процессов обслуживания и книговыдачи;
  • формирования обновленного кадрового состава библиотек, владеющих современными библиотечными технологиями;

  • информационно-аналитического обеспечения библиотечного обслуживания населения района с целью популяризации библиотечных услуг;
  • проведения библиотечных мероприятий для привлечения населения района к библиотечным фондам библиотек.

1.2. Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района:

  • приведение уровня книгообеспеченности населения Армизонского района к

нормативному состоянию посредством увеличения объема комплектования периодическими изданиями районной библиотеки и централизованного комплектования информационными носителями библиотечных фондов библиотек Армизонского района;

  • оборудование библиотек Армизонской централизованной библиотечной системы современными техническими средствами, подключение к сети Интернет;
  • содержание помещений библиотек в нормативном состоянии.

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

2.1. Оказание качественных услуг населению района посредством:

  • проведения культурно-досуговых, военно-патриотических, массовых и других мероприятий;
  • организация деятельности творческих формирований, любительских объединений.

2.2.Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы:

  • приобретение специализированного оборудования для Домов культуры, сценических костюмов;
  • ремонт сельских Домов культуры.

Реализация поставленных задач позволит:

  • создать условия для повышения востребованности, доступности и качества услуг культуры;
  • поддерживать помещения учреждений культуры в нормативном состоянии;
  • совершенствовать материально-технические, творческие и информационные ресурсы отрасли;
  • повысить эффективность реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов.

Сроки реализации Программы: реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы.

Раздел 3. Система основных программных мероприятий

Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Виды затрат и мероприятия

2016 год, тыс. руб.

2017 год, тыс. руб.

2018 год,

тыс. руб.

1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района:

8017

8217

8317

1.1. Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям

5912

6062

6132

1.1.1.Качественное предоставление населению района библиотечных носителей информации;

1.1.2. Внедрение процесса автоматизации и компьютеризации технологических процессов обслуживания и книговыдачи;

1.1.3.Проведение библиотечных мероприятий для привлечения населения района к библиотечным фондам библиотек;

1.1.4.Информационно-аналитическое обеспечение библиотечного обслуживания населения района с целью популяризации библиотечных услуг;

1.1.5. Обучение и повышение квалификации работников.

1.2.Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

2105

2155

2185

1.2.1.Содержание помещений библиотек в нормативном состоянии;

1.2.2.Объем комплектования периодическими изданиями районной библиотеки и централизованного комплектования информационными носителями библиотечных фондов библиотек Армизонского района;

1.2.3.Оборудование Армизонской центральной библиотеки для деятельности современного районного информационно-библиотечного центра, создание пункта коллективного доступа к сети Интернет.

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

29326

29558

29775

2.1. Оказание качественных культурно-досуговых услуг населению района

24846

25046

25163

2.1.1. Проведения культурно-досуговых, военно-патриотических, массовых и других мероприятий;

2.1.2. Организация деятельности творческих формирований, любительских объединений;

2.1.3. Организация информационно-аналитического обеспечения обслуживания населения района с целью популяризации культурно-досуговых услуг, проведение мероприятий по организации и проведению мониторинга эффективности оказания услуг населению;

2.1.4. Обучение и повышение квалификации работников.

2.2. Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

4480

4512

4612

2.2.1. Содержание клубных учреждений;

2.2.2.Приобретение и монтаж специализированного оборудования для районного Дома культуры и других учреждений;

2.2.3.Ремонт сельских Домов культуры.

Всего

37343

37775

38092

В т. ч. Местный бюджет

37343

37775

38092

Внебюджетные средства

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Всего за период с 2016-2018 годы на выполнение Программы предполагается использовать 113210,0 (сто тринадцать миллионов двести десять тысяч руб.)

2016 2017 2018

Всего: 37343,0 37775,0 38092,0

Муниципальный бюджет: 37343,0 37775,0 38092,0

Внебюджетные средства

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели

муниципальной программы

Программа имеет социальную эффективность. Результат инвестирования направлен на:

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни села, района, региона, страны.

В качестве промежуточных и конечных результатов программы предлагаются следующие целевые показатели:

  • объём расходов 1 жителя на услуги культуры в год (в рублях);
  • востребованность населением профильной ресурсной базы - количество посещений библиотек (человек);
  • обновление профильной ресурсной базы – количество новых поступлений библиотечных носителей информации на 1000 жителей (количество экземпляров);
  • удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях и работе клубных формирований (в % к населению района);
  • востребованность населением профильной ресурсной базы - количество посещений клубных мероприятий на платной основе (человек).

Показатели муниципальной программы приведены в Приложении 4.

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации

муниципальной программы

На основании анализа состояния отрасли, выявлены проблемы, которые предстоит решать в 2016-2018 годах:

В сфере библиотечного обслуживания населения Армизонского района:

  • необходимость приведения уровня книгообеспеченности населения Армизонского района к нормативному путём обновления библиотечного фонда: по общероссийскому показателю «количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» при нормативе 7,9 тыс. единиц в Армизонском районе 9,8, но в связи с большим объемом морально и физически устаревшей литературы необходимо списание и обновление фонда;
  • отсутствие профессиональных кадров, владеющих современными библиотечными технологиями обслуживания населения в связи с введением в работу библиотек электронного каталога и новых компьютерных технологий.

В сфере организации и поддержки организаций культуры и искусства:

несоответствие состояния объектов культуры Армизонского района нормативным требованиям: необходимость проведения капитальных ремонтов сельских учреждений культуры, обеспечения их современным оборудованием, позволяющим повысить качество предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
  • отсутствие профессиональных кадров, владеющих современными технологиями обслуживания населения в сфере организации работы клубных формирований и проведения культурно-досуговых мероприятий.

Выявленные в ходе анализа проблемы развития отрасли в Армизонском районе планируется решать в соответствующих задачах программы «Основные направления развития культуры Армизонского района на 2016 – 2018 годы».

Раздел 7. Механизм реализации

муниципальной программы

7.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области в сфере культуры;

7.2. Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация Армизонского муниципального района - разрабатывает и принимает нормативные акты, необходимые для выполнения Программы, ежегодно подготавливает и уточняет перечни программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, затраты на реализацию программных мероприятий;

7.3. Текущее управление и контроль над реализацией Программы осуществляет отдел культуры, молодёжи и спорта администрации района при взаимодействии с учреждениями, реализующими Программу. Отдел культуры, молодёжи и спорта администрации района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, при необходимости обеспечивает их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении конфликтных или спорных ситуаций, связанных с реализацией Программы.

Раздел 8. Мониторинг реализации

муниципальной программы

Параметры мониторинга эффективности реализации Программы, источник информации и периодичность её предоставления указаны в Приложении 5.

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016 - 2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор): Администрация Армизонского муниципального района

Виды затрат и мероприятия

Код

Бюджетной классификации

Объём финансирования в 2014 году

тыс. руб., (отчет)

2015 год

(оценка)

Предложения по финансированию Программы в плановом периоде, тыс. руб.

Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной классификацией местного бюджета)

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего по Программе:

(048.0702.423.9951.006.241

л.с. 02673004560) л.с. 1020 АОМО

39485,255

50014,904

37343

37775

38092

Администрация Армизонского муниципального района

В т.ч. Бюджетные инвестиции

37946,413

48714,904

37343

37775

38092

Внебюджетные средства

1538,842

1300

Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

Расходы по цели, всего:

39485,255

50014,904

37343

37775

38092

В т.ч. Бюджетные инвестиции

37946,413

48714,904

37343

37775

38092

Внебюджетные средства

1538,842

1300

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

7920,48

8147

8017

8217

8317

В т.ч. 1.1. Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям

5363,78

6034,1

5912

6062

6132

В т.ч. 1.2. Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

2556,7

2112,9

2105

2155

2185

Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

31564,775

41867,904

29326

29558

29775

В т.ч. 2.1. Оказание качественных культурно – досуговых услуг населению района

24388,55154

25458,9

24846

25046

25163

В т.ч. 2.2. Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

7176,22346

16409,004

4480

4512

4612

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Согласовано с ФКУ по Армизонскому району __________ (должность) ____________ (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1.1.

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор): Администрация Армизонского муниципального района

Наименования объекта, оборудования и др.

Объём финансирования бюджетных инвестиций

в 2015 году (оценка), тыс. руб.

Предложения по объёмам бюджетных инвестиций в плановом периоде,

тыс. руб.

Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной классификацией местного бюджета)

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Бюджетные инвестиции, всего

48714,904

113210

37343

37775

38092

Администрация Армизонского муниципального района

В т.ч. по

Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

По целям, всего

48714,904

113210

37343

37775

38092

Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1

8017

24551

8017

8217

8317

В т.ч. 1.1. Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям

5912,1

18106

5912

6062

6132

В т.ч. 1.2. Укрепление материально-

ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

2104,9

6445

2105

2155

2185

Задача 2: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

Расходы на бюджетные

инвестиции по задаче 2

40697,904

88659

29326

29558

29775

В т.ч. 2.1. Оказание качественных

культурно - досуговых услуг населению района

24444,9

75055

24846

25046

25163

В т.ч. 2.2. Приведение и содержание

клубых учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

16253,004

13604

4480

4512

4612

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Согласовано с ФКУ по Армизонскому району __________ (должность) ____________ (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор): Администрация Армизонского муниципального района

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Плановый период.

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Всего на достижение цели: Обеспечение прав граждан на доступ к

культурным ценностям и участие в культурной жизни.

37343

37775

38092

В т.ч. Местный бюджет

37343

37775

38092

Внебюджетные средства

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения

Армизонского муниципального района

8017

8217

8317

В т.ч. Местный бюджет

8017

8217

8317

Внебюджетные средства

В т.ч. 1.1.Оказание библиотечных услуг населению на уровне,

соответствующем современным технологиям

5912

6062

6132

В т.ч. Местный бюджет

5912

6062

6132

Внебюджетные средства

В т.ч. 1.2.Укрепление материально-ресурсной базы

централизованной библиотечной системы Армизонского района

2105

2155

2185

В т.ч. Местный бюджет

2105

2155

2185

Внебюджетные средства

Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

29326

29558

29775

В т.ч. Местный бюджет

29326

29558

29775

Внебюджетные средства

В т.ч. 2.1. Оказание качественных культурно - досуговых услуг

населению района

24846

25046

25163

В т.ч. Местный бюджет

24846

25046

25163

Внебюджетные средства

В т.ч. 2.2. Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

4480

4512

4612

В т.ч. Местный бюджет

4480

4512

4612

Внебюджетные средства

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Согласовано с ФКУ по Армизонскому району _________ (должность) _____________ (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3

Показатели муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016 - 2018 годы

№ п/п

Ед. изм.

Базовое значение показателя

(2014 год)

2015 год

(оценка)

Планируемый период

Целевое значение показателя

Обоснование прогнозных и целевых значений

Примечание

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

Показатель «Объём расходов 1 жителя на услуги культуры в год»

Руб.

109

110

110

110

110

Среднегодовая сумма расходов 1 жителя на услуги культуры, востребованность услуг культуры у населения района

Показатели рассчитаны на основании отчётности по основной деятельности за 2013-2014гг., оценки 2015 г.

Финансовые затраты по цели

Тыс. руб.

39485,255

50014,904

37343

37775

38092

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

Показатель 1.1. «Востребованность населением профильной ресурсной базы»

Ед.

81728

81750

82000

82000

82000

Количество посещений библиотек в год

Динамика показателя стабильная, т.к. отсутствуют факторы, влияющие на изменение динамики

Показатель1.2. «Обновление профильной

ресурсной базы»

Ед.

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

Новые поступления на 1000 жителей

Значение показателя обосновано реальной необходимостью обновления библиотечного фонда

Финансовые затраты по задаче 1

Тыс. руб.

7920,48

8147

8017

8217

8317

Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

Показатель 2.1. «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и работе клубных формирований»

%

816

980

980

980

980

Соотношение участников мероприятий и клубных формирований к количеству населения в районе

Показатели рассчитаны на основании отчётности по основной деятельности за 2014-2015 гг., оценки 2016 г.

Показатель 2.2. «Востребованность населением профильной ресурсной базы»

Ед.

39 599

40000

42000

42000

42000

Количество посещений на платной основе

Динамика показателя стабильная, т.к. отсутствуют факторы, влияющие на изменение динамики

Финансовые затраты по задаче 2

Тыс. руб.

31564,775

41867,904

29326

29558

29775

Итого финансирование по программе

Тыс. руб.

39485,255

50014,904

37343

37775

38092

В т.ч. Местный бюджет

Тыс. руб

37946,413

48714,904

37343

37775

38092

Внебюджетные средства

Тыс. руб

1538,842

1300

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Приложение 4

Сетевой график муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор): Администрация Армизонского муниципального района

№ п/п

Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия

Плановый срок исполнения

Исполнитель

Первый год планового периода (шкала времени) 2016

2017

2018

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Цель Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

В течение всего периода

МАУК «ЦКАР»

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

В течение всего периода

МАУК «ЦКАР»

Мероприятия по задаче 1, в том числе:

- Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям;

- Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

В течение всего периода

МАУК «ЦКАР»

Задача 2 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

В течение всего периода

МАУК «ЦКАР»

Мероприятия по задаче 2, в том числе:

- Оказание качественных культурно - досуговых услуг населению района; - Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

В течение всего периода

МАУК «ЦКАР»

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Приложение 5

Мониторинг реализации муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016 - 2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор): Администрация Армизонского муниципального района

__ За полугодие - до 20 июля отчетного года, за год - до 20 февраля года, следующего за отчётным_________________

(сроки предоставления отчётов о достижении значений показателей муниципальными заказчиками муниципальному

заказчику-координатору Программы)

За полугодие - до 20 отчетного июля, за год - до 20 февраля года, следующего за отчётным__________________

(сроки предоставления отчётов о достижении значений показателей муниципальными заказчиками

(муниципальными заказчиками-координаторами программ) в отдел экономики и прогнозирования администрации района)

№ п/п

Наименование показателя

Назначение и характеристика показателя

Получение информации заказчиками

Периодичность мониторинга

Источники получения

Сроки получения

1

Объём расходов 1 жителя на услуги культуры

Востребованность населением профильной ресурсной базы

Данные отчётности по основной деятельности

До 20 июля

До 20 февраля года, следующего за отчётным

полугодие, год

2

Количество посещений библиотек

Востребованность населением профильной ресурсной базы

Данные отчётности по основной деятельности

До 20 июля

До 20 февраля года, следующего за отчётным

полугодие, год

3

Количество экземпляров новой литературы

Обновление профильной ресурсной базы

Данные отчётности по основной деятельности

До 20 февраля года, следующего за отчётным

полугодие, год

4

Количество посещений библиотек на платной основе

Востребованность населением профильной ресурсной базы

Данные отчётности по основной деятельности

До 20 июля

До 20 февраля года, следующего за отчётным

полугодие, год

6

Количество посещений клубных мероприятий

Востребованность населением профильной ресурсной базы

Данные отчётности по основной деятельности

До 20 июля

До 20 февраля года, следующего за отчётным

полугодие, год

7

Количество участников клубных формирований

Востребованность населением профильной ресурсной базы

Данные отчётности по основной деятельности

До 20 июля

До 20 февраля года, следующего за отчётным

полугодие, год

8

Количество посещений КДУ на платной основе

Востребованность населением профильной ресурсной базы

Данные отчётности по основной деятельности

До 20 июля

До 20 февраля года, следующего за отчётным

полугодие, год

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Приложение 6

План мероприятий

по информационному сопровождению реализации муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

№ п/п

Мероприятия

Объем выполнения (количественные показатели)

Сроки

Ответственный

Примечание

…..год

…..год

…..год

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Приложение 7

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор): Администрация Армизонского муниципального района

Муниципальный заказчик программы: Отдел культуры, молодежи и спорта Армизонского муниципального района

Наименование целей, задач, мероприятий

Утвержденный законом об местном бюджете (или распоряжениями об утверждении или внесении изменений в программу) объем финансирования на МЦП на 20хх год (с указанием реквизитов утверждающих документов)

Уточненный объем финансирования по Программе на 2016 год

Профинансировано за …………… 2016 года

Освоение выделенных финансовых средств за ……..2016 года

Всего

в том числе:

Всего

% к уточненному объему финансирования по ДЦП/ВЦП на год

в том числе:

Всего

в том числе:

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Доходы от платных услуг бюджетных организаций

Всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Доходы от платных услуг бюджетных организаций

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Доходы от платных услуг бюджетных организаций

Всего по Программе

Бюджетные инвестиции, всего

Внебюджетные средства

Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

Расходы по цели, всего:

В т.ч. Бюджетные инвестиции

Внебюджетные средства

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

В т.ч. Местный бюджет

Внебюджетные средства

В т.ч. 1.1.Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям

В т.ч. Местный бюджет

Внебюджетные средства

В т.ч. 1.2.Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

В т.ч. Местный бюджет

Внебюджетные средства

Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

В т.ч. Местный бюджет

Внебюджетные средства

В т.ч. 2.1. Оказание качественных культурно - досуговых услуг населению района

В т.ч. Местный бюджет

Внебюджетные средства

В т.ч. 2.2. Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

В т.ч. Местный бюджет

Внебюджетные средства

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Согласовано с ФКУ по Армизонскому району __________ (должность) ____________ (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 8

№ п/п

Задачи, цели, показатели

Ед. изм.

2015 год

(год, предшествующий текущему году)

2016 год (текущий год)

Значение аналогичных показателей в 20 г.

Фактическое значение за год

Фактическое значение за …………… 20 г.

Плановое значение на год

Фактическое значение за ……… 20 г.

По РФ

Источник

По УФО

Источник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

Показатель «Объём расходов 1 жителя на услуги культуры в год»

Руб.

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

Показатель 1.1. «Востребованность населением профильной ресурсной базы»

Ед.

Показатель 1.2. «Обновление профильной ресурсной базы»

Ед.

Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

Показатель 2.1. «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и работе клубных формирований»

%

Показатель 2.2. «Востребованность населением профильной ресурсной базы»

Ед.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

Муниципальный заказчик программы: Отдел культуры, молодежи и спорта Армизонского муниципального района

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Приложение 9

Отчет о выполнении сетевого графика муниципальной программы

«Основные направления развития культуры Армизонского муниципального района» на 2016-2018 годы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор программы: Администрация Армизонского муниципального района

№ п/п

Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия

Плановый срок исполнения

Исполнители

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения Армизонского муниципального района

Мероприятия по задаче 1, в том числе:

- Оказание библиотечных услуг населению на уровне, соответствующем современным технологиям;

- Укрепление материально-ресурсной базы централизованной библиотечной системы Армизонского района

Задача 2 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Армизонского муниципального района услугами организаций культуры

Мероприятия по задаче 2, в том числе:

- Оказание качественных культурно - досуговых услуг населению района;

- Приведение и содержание клубных учреждений района в нормативном состоянии, укрепление материально-ресурсной базы

Начальник отдела культуры, молодёжи и спорта __________________Н.Г. Каканова

Директор МАУК «ЦКАР» _________________С.И. Горлаченко, 2-34-78

Исполнитель ______________(подпись), телефон

Источник: Администрация Армизонского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2019  Правительство Тюменской области

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-72017 от 26 декабря 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Администратор Портала — ГКУ ТО «ЦИТТО». Портал реализован на платформе «SiTex».

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru